ARCHIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FASE DE PLANIFICACIÓN

1. CARPETA PLAN DE SENSIBILIZACIÓN CI:

Acta de Sesión Ordinaria Nº 001-2018 Descargar

Acta de Sesión Ordinaria Nº 002-2018 Descargar

Resolución Alcaldía Nº 062-2018 Descargar

Plan de Sensibilización y Capacitación 2018 Descargar

2. CARPETA PROGRAMA DE TRABAJO SCI:

Acta de Sesión Ordinaria Nº 003-2018 Descargar

Resolución Alcaldía Nº 077-2018 Descargar

Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI Descargar

3. CARPETA INFORME DIAGNÓSTICO SCI:

Acta de Sesión Ordinaria Nº 004-2018 Descargar

Informe Final del Diagnóstico Control Interno Descargar

Resolución Alcaldía Nº 0158-2018 Descargar

META 28 PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CCI - MPL

Apertura del Libro de Actas del CCI - MPL Descargar

Actas de Compromiso

1. Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta Nº 001-2016-MPL/SCI Descargar

2. Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta Nº 002-2016-MPL/SCI Descargar

3. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 001-2016-MPL/SCI Descargar

4. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 002-2016-MPL/SCI Descargar

5. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 003-2016-MPL/SCI Descargar

6. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 004-2016-MPL/SCI Descargar

7. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 005-2016-MPL/SCI Descargar

EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO AL INTERIOR DE LA MPL

Fotocopia del documento interno mediante el cual se envió circulares sobre CCI Descargar

Fotografías del periódico mural de la Municipalidad donde se muestra el comunicado o similar relacionado al CCI Descargar

Link donde se evidencian la difusión en las redes sociales institucionales Descargar

GALERÍA DE FOTOS SOBRE DISTRIBUCIÓN DE AFICHES RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Descargar

CONTROL INTERNO CGR

META 7 "IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO"

DIRECTIVAS - MPL

RG Nº 147-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva para la Formulación y Elaboración de Cuadro de Necesidades por parte del Área Usuaria en la MPL Descargar

RG Nº 148-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva para la Elaboración de Indagaciones de Posibilidades que Ofrece el Mercado para las Contrataciones de la MPL Descargar

RG Nº 149-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva Interna para la Contratación de Bines y Servicios Menores o Iguales a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la MPL Descargar

RG Nº 150-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva para la Elaboración de Requerimientos por parte de las Unidades Orgánicas de la MPL Descargar

RG Nº 151-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva para los Lineamientos para Procedimientos referidos a los Plazos Internos en el Marco de los Contratos, Actores, Responsables y Responsabilidades para la Ejecución Contractual de la MPL Descargar