1. CARPETA PLAN DE SENSIBILIZACIÓN CI:

  • Acta de Sesión Ordinaria Nº 001-2018 Descargar

  • Acta de Sesión Ordinaria Nº 002-2018 Descargar

  • Resolución Alcaldía Nº 062-2018 Descargar

  • Plan de Sensibilización y Capacitación 2018 Descargar

  • 2. CARPETA PROGRAMA DE TRABAJO SCI:

  • Acta de Sesión Ordinaria Nº 003-2018 Descargar

  • Resolución Alcaldía Nº 077-2018 Descargar

  • Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI Descargar

  • 3. CARPETA INFORME DIAGNÓSTICO SCI:

  • Acta de Sesión Ordinaria Nº 004-2018 Descargar

  • Informe Final del Diagnóstico Control Interno Descargar

  • Resolución Alcaldía Nº 0158-2018 Descargar

  • ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CCI - MPL

  • Apertura del Libro de Actas del CCI - MPL Descargar

  • Actas de Compromiso
  • 1. Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta Nº 001-2016-MPL/SCI Descargar

    2. Acta de Instalación del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta Nº 002-2016-MPL/SCI Descargar

    3. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 001-2016-MPL/SCI Descargar

    4. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 002-2016-MPL/SCI Descargar

    5. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 003-2016-MPL/SCI Descargar

    6. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 004-2016-MPL/SCI Descargar

    7. Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Lambayeque - Acta de Sesión Ordinaria Nº 005-2016-MPL/SCI Descargar

    EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO AL INTERIOR DE LA MPL

  • Fotocopia del documento interno mediante el cual se envió circulares sobre CCI Descargar

  • Fotografías del periódico mural de la Municipalidad donde se muestra el comunicado o similar relacionado al CCI Descargar

  • Link donde se evidencian la difusión en las redes sociales institucionales Descargar

  • GALERÍA DE FOTOS SOBRE DISTRIBUCIÓN DE AFICHES RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Descargar

    CONTROL INTERNO CGR

    DIRECTIVAS - MPL

  • RG Nº 147-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva para la Formulación y Elaboración de Cuadro de Necesidades por parte del Área Usuaria en la MPL Descargar

  • RG Nº 148-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva para la Elaboración de Indagaciones de Posibilidades que Ofrece el Mercado para las Contrataciones de la MPL Descargar

  • RG Nº 149-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva Interna para la Contratación de Bines y Servicios Menores o Iguales a Ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de la MPL Descargar

  • RG Nº 150-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva para la Elaboración de Requerimientos por parte de las Unidades Orgánicas de la MPL Descargar

  • RG Nº 151-2017-MPL-GM que aprueba la Directiva para los Lineamientos para Procedimientos referidos a los Plazos Internos en el Marco de los Contratos, Actores, Responsables y Responsabilidades para la Ejecución Contractual de la MPL Descargar

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